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Revue des travaux d'approvisionnement du livre
Il s'agit d'une carte mentale sur le tri des travaux d'approvisionnement. Le contenu principal comprend : la gestion des fournisseurs, le processus d'approvisionnement, la gestion des bons de commande et la gestion des produits d'approvisionnement.
Editado em 2024-11-23 12:02:56
Revue des travaux d'approvisionnement du livre
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- Descrição
Tri des travaux d'approvisionnement
Gestion des achats
objet
UGS
Facteurs de référence
prix d'achat
en stock
La liste de gestion des produits achetés contient principalement des données
ISBN, titre du livre, prix, code, prix réel, remise, spécifications, auteur, éditeur, quantité en stock
Données de prix basées sur la dimension du fournisseur
Informations SKU, fournisseurs, prix contractuel, politique de remise/prix/prix échelonné, prix d'achat récent, prix d'achat historique
Données d'inventaire avec entrepôt comme dimension
Informations SKU, entrepôt, quantité en stock, quantité disponible, quantité en transit, taux de rotation/demande de chiffre d'affaires
Point de vue des achats
Basé sur ce qui précède
Gestion des bons de commande
Processus de commande
Demande d'achat--Enquête--Commande--Arrivée--Règlement
La demande d'achat fait référence au moment où le service commercial ou la chaîne d'approvisionnement doit acheter en fonction des prévisions de la demande.
La demande d'achat signifie qu'une fois la demande d'achat approuvée, l'acheteur préparera un formulaire de demande d'achat basé sur la demande d'achat et l'enverra au fournisseur correspondant (nous appelons cela une commande directe).
Après avoir déterminé le fournisseur et le prix d'achat, l'acheteur saisit les détails du bon de commande dans le système et lance officiellement l'achat.
Le règlement à l'arrivée signifie qu'après le dépôt de l'achat dans l'entrepôt, l'arrivée du bon de commande est confirmée et transférée au service financier pour règlement conformément à l'accord de règlement.
Demande d'achat
Contenu du bon de commande
État
Processus d'approvisionnement
processus
Le service commercial (exploitation/ventes/service client) émet des invites ou des alertes système, l'acheteur enregistre l'étagère pour la prévente dans le formulaire et demande au fournisseur s'il peut ajouter des marchandises.
Le personnel des achats crée les demandes d'achat correspondantes en fonction des besoins du service commercial ou des avertissements du système.
Les responsables des achats examinent les demandes d'achat
Une fois le bon de commande généré, les informations d'achat correspondantes (fournisseur, informations et quantité sur le SKU, entrepôt, heure d'arrivée estimée, etc.) sont transmises aux services concernés et signalées à l'entrepôt en même temps.
Le personnel des achats suit quotidiennement l'état logistique des marchandises en temps opportun pour s'assurer qu'il est au courant de l'état d'expédition/de transport/d'arrivée des marchandises et en informe rapidement le service commercial et l'entrepôt. Après réception des marchandises, l'entrepôt inspecte les marchandises. les marchandises en temps opportun et les stocke, et s'assure que tous les messages reçoivent une réponse avant de quitter le travail. Formulaire de préparation d'achat d'enregistrement de matière inachevée.
Une fois tous les articles physiques du bon de commande stockés, la liste de livraison et la liste d'achat seront conservées, soumises au financement et le règlement sera effectué avec le fournisseur conformément au contrat.
Jusqu'à ce que le règlement soit finalisé, le processus d'achat est officiellement terminé.
Points supplémentaires
Bien que le bon de commande dans le processus ci-dessus circule uniquement dans le système, le bon de commande nécessite en fait que le personnel des achats rencontre le fournisseur hors ligne et se mette d'accord sur l'heure d'arrivée estimée. Cette partie des marchandises achetées appartient à l'inventaire en transit. Les entreprises de commerce électronique ajouteront 2 à 3 stocks en transit pendant la journée, calculés en stocks vendus.
Il est possible que le bon de commande arrive par lots ou que seule une partie des marchandises arrive. Cela nécessite d'autoriser l'arrivée du bon de commande par lots et de le terminer directement.
notions importantes
stock de sécurité
Inventaire préparé pour vous protéger contre l’incertitude. Fournir une alerte précoce lorsque le stock de sécurité est inférieur au stock de sécurité et lancer une action de réapprovisionnement
Délai d'approvisionnement
Le délai entre la passation d'un bon de commande et la réception de la commande
Il est nécessaire de connaître le cycle de réapprovisionnement moyen de chaque fournisseur (faire vos propres statistiques et calculer le délai moyen entre la passation de commande et la livraison à l'entrepôt, afin d'informer en même temps l'opération de prévente). sur les caractéristiques des cycles industriels précédents, le cycle de réapprovisionnement moyen pendant les hautes saisons
point de commande
Quand passer commande
Quantité commandée
Combien commander
Liquidation des stocks à rotation lente
Les responsables de l'entrepôt, des achats, des ventes et des opérations inspecteront l'entrepôt chaque mois pour trier les marchandises invendables, mortes et mortes. Les responsables des ventes et des opérations fourniront des suggestions sur l'opportunité de retourner les marchandises ou d'augmenter les efforts de vente.
Gestion des fournisseurs
Modèle d'approvisionnement
Auto-cueilli et vendu
La plateforme achète des tables de produits auprès de fournisseurs et les stocke dans son propre entrepôt pour les vendre.
Livraison directe
Une fois le produit vendu sur la plateforme, il sera expédié par le fournisseur, et les frais de produit et de logistique seront réglés en fonction de la commande.
Modèle d'entrepôt principal multi-cargo
La plateforme ouvre l'entrepôt aux fournisseurs. Lorsque les marchandises du fournisseur sont placées dans l'entrepôt, la propriété des marchandises appartient au fournisseur. L'inventaire exclusif, verrouillé et partagé peut exister sous plusieurs formes une fois que la plateforme a lancé un achat auprès du fournisseur. , les marchandises correspondantes seront simplement apporter des modifications à l'expéditeur
Informations sur le fournisseur
Informations de base
Nom du fournisseur, abréviation, coordonnées (adresse, personne de contact, numéro de téléphone), type de fournisseur (auto-exploité, livraison en agence, etc.) Lorsque le type de fournisseur est livraison en agence, la commande du produit correspondant sera transférée au fournisseur système et le fournisseur livre les marchandises
informations financières
Principalement numéro de compte bancaire (nom de la banque, numéro de compte bancaire, nom d'ouverture du compte), informations de facturation (nom, banque, numéro d'identification fiscale, numéro de contact, etc.)
Portée de l'activité
Se concentrer principalement sur les marques
Qualification commerciale
contrat d'achat
L'établissement d'un comportement d'achat doit être prouvé par le contrat
Évaluation des fournisseurs
La sélection et l'évaluation des fournisseurs constituent la base du fonctionnement des relations de coopération dans la chaîne d'approvisionnement.
Indicateurs de référence d’évaluation
qualité du produit
Délai de livraison
Volume de livraison
prix
Niveau des frais de réapprovisionnement
Degré de coopération
Lors des achats, donnez la priorité aux fournisseurs ayant des notes élevées, éliminez progressivement les fournisseurs ayant des notes faibles et introduisez de nouveaux fournisseurs.