1. 구매계획에 따라 자재를 수집합니다.

2. 창고 관리팀에서 입고된 수량을 확인합니다.

3. 공동생산감독자는 입고된 물품의 품질을 확인한다.

4. 창고영수증을 작성 후 붙여넣기

5. 신규 카드 창고에 해당하는 재료 수량 추가

1. 완제품 생산잉여금(재고)

2. 자재 사용량 잉여(가수)

1. 당일 배송계획에 따라 실제 배송수량을 확인하고 배송주문을 금융시스템에 통보합니다.

2. 납품서는 "재무 담당자의 서명"을 받아야 합니다.

3. 배송 문서에는 상품을 수령하는 사람의 서명이 있어야 합니다.

4. 납품서는 3부로 구성됩니다. (흰색은 스텁, 빨간색은 구매자의 바우처, 노란색은 공급자의 회신) 확인을 위해 구매자의 수령 담당자의 서명이 필요하며 전달됩니다. 당일 배송 완료 후 창고에 보관 및 보관됩니다.

5. 창고관리자는 노란색 영수증을 받은 후 지체 없이 [배송등록양식]에 영수증 정보를 입력하고, 매월 31일 재무회계사에게 영수증 및 배송등록서를 전달합니다.

6. 연체된 영수증이 있는 경우, 피커로부터 영수증을 신속하고 지속적으로 회수해야 합니다.

1. 창고는 작업장에 자재를 출고하기 위한 기초로 [자재 피킹 목록]을 사용해야 합니다.

2. 카드 보관에 해당하는 재료 수를 줄입니다.

입고된 자료의 반납에 대한 자세한 내용은 '외부 수령'의 2번과 3번 항목을 참조하시기 바랍니다.

불량 완제품 반품에 대해

어떤 상자/포장이 누락되었는지, 얼마나 누락되었는지 확인하고 수량을 확인한 후 재무 부서에 배송 메모를 알리십시오. 참고: 누락된 품목은 재발급됩니다.

결함이 있는 재발행 건수에 따라 재무 부서에 배송 메모가 통보됩니다. 참고: 결함이 있는 재발행입니다.