マインドマップギャラリー プロジェクト決算監査ワークフロー
プロジェクト決算監査の作業プロセスに関するマインドマップです。主な内容は、監査フォローアップ作業、監査報告書の提出とフィードバック、監査報告書の作成、プロジェクト決算書のレビュー、契約変更と請求のレビュー、コストと経費を確認し、エンジニアリング数量を確認し、プロジェクトの予備的な理解を得る。
2024-11-28 10:04:09 に編集されましたThis is a mind map about the annual work plan of the three pillars of human resources. The main contents include: strategic human resources planning, talent recruitment and allocation, employee performance management, employee training and development, employee relationships and communication, employee welfare and care, human resources information system construction, regulatory compliance and risk management, and organizational culture construction.
This is a mind map for the diagnosis and treatment of acute cerebral hemorrhage in patients with hemodialysis. The annual incidence of acute cerebral hemorrhage in patients with hemodialysis is (3.0~10.3)/1000, and the main cause is hypertension. Compared with non-dialysis patients, the most common bleeding site is the basal ganglia area, accounting for 50% to 80%; but the bleeding volume is large and the prognosis is poor, and the mortality rate is 27% to 83%. Especially for patients with hematoma >50ml, hematoma enlarged or ventricular hemorrhage on the second day after onset, the prognosis is very poor.
The logic is clear and the content is rich, covering many aspects of the information technology field. Provides a clear framework and guidance for learning and improving information technology capabilities.
This is a mind map about the annual work plan of the three pillars of human resources. The main contents include: strategic human resources planning, talent recruitment and allocation, employee performance management, employee training and development, employee relationships and communication, employee welfare and care, human resources information system construction, regulatory compliance and risk management, and organizational culture construction.
This is a mind map for the diagnosis and treatment of acute cerebral hemorrhage in patients with hemodialysis. The annual incidence of acute cerebral hemorrhage in patients with hemodialysis is (3.0~10.3)/1000, and the main cause is hypertension. Compared with non-dialysis patients, the most common bleeding site is the basal ganglia area, accounting for 50% to 80%; but the bleeding volume is large and the prognosis is poor, and the mortality rate is 27% to 83%. Especially for patients with hematoma >50ml, hematoma enlarged or ventricular hemorrhage on the second day after onset, the prognosis is very poor.
The logic is clear and the content is rich, covering many aspects of the information technology field. Provides a clear framework and guidance for learning and improving information technology capabilities.
プロジェクト決算監査ワークフロー
プロジェクトの事前理解
プロジェクト情報を取得する
プロジェクト契約を確認する
契約条件を確認する
契約金額と決済基準を確認する
プロジェクトの範囲を理解する
プロジェクトの範囲を決定する
変更を明確にする
プロジェクトの進捗レポートを収集する
進捗レポートの信頼性を確認する
契約との整合性について進捗レポートを分析する
プロジェクトチームとコミュニケーションをとる
通信方法を決める
対面でのミーティングをスケジュールする
電子メールまたはインスタント メッセージを使用する
プロジェクトの重要なポイントについて話し合う
プロジェクトのリスクを特定する
プロジェクトのマイルストーンを決定する
プロジェクト数量を確認する
数量明細書を確認する
設計図を比較する
図面と実際の工事の整合性を確認
図面変更記録を確認する
予算と実際の作業量を比較する
差分を計算する
違いの理由を分析する
マテリアルの使用状況を確認する
資材購入記録を確認する
材料の仕様と数量を確認する
材料価格を市場価格と比較して確認する
資材要求記録を確認する
数量明細書と照合してください
材料使用の合理性の確認
コストと手数料を確認する
直接コストを分析する
人件費を確認する
給与明細を確認する
タイムレコードを確認する
材料費の計算
市場価格を比較する
材料費変動の原因分析
間接費を見直す
諸経費を確認する
管理費の詳細を確認する
管理費の合理性を分析
財務上の請求を確認する
ローン利息記録を確認する
その他の経費伝票を確認する
契約の変更と請求を確認する
契約変更記録を確認する
変更理由の確認
変更が妥当かどうかを確認する
変更によるコストへの影響を分析する
変更プロセスのコンプライアンスを確認する
変更プロセスが契約要件に準拠しているかどうかを確認する
変更承認書類の完全性を確認する
請求書類を確認する
主張の根拠を確認する
請求イベント記録を確認する
請求額の計算根拠を確認する
主張の合理性を分析する
契約条件を比較する
主張の信頼性を評価する
プロジェクト決済文書のレビュー
決算書の内容を確認する
決済フォームのフォーマットが正しいか確認する
業界標準への準拠を確認する
決算書の各種データを確認する
決済金額の見直し
契約金額と決済金額を比較する
和解金額の妥当性を分析する
決済基準の見直し
決済根拠書類の確認
関連するサポート文書を確認する
書類の真正性と有効性を確認する
決済基準のコンプライアンスを分析する
関連する規制と規格を比較する
決済根拠が適法かつ準拠しているかどうかを確認する
監査報告書の作成
監査結果の概要
すべての監査問題をリストする
質問を重要度で並べ替える
それぞれの問題を詳しく説明する
問題の原因を分析する
問題の根本原因を探る
改善のための提案をする
監査報告書の作成
レポートの本文を書く
監査プロセスの順序に従って書かれています
レポートの内容が論理的に明確であることを確認する
監査報告書草案
内部監査報告書の内容
レポートが正しいことを確認してから提出してください
監査報告書の提出とフィードバック
プロジェクトチームにレポートを提出する
レポート提出会議をスケジュールする
関係者全員に通知する
会議資料やプレゼンテーションの準備
監査結果について話し合う
監査結果の説明
プロジェクト チームの質問に答える
フィードバックを収集する
プロジェクトチームからのフィードバックを記録する
フィードバックを要約する
フィードバックの根拠を分析する
監査レポートの調整
フィードバックに基づいてレポートの内容を変更する
レポートの最終バージョンを確認する
監査のフォローアップ作業
監査推奨事項の実施を追跡する
改善策を定期的に点検する
プロジェクトチームがアクションを起こすかどうかを確認する
改善策の有効性評価
監査の推奨事項を更新する
プロジェクトの進行状況に基づいて推奨事項を調整する
推奨事項の継続的な関連性を確保する
完全な監査閉ループ
監査経験を要約する
監査中に学んだ教訓を文書化する
監査経験をチームメンバーと共有する
監査文書をアーカイブする
すべての監査情報が損なわれないようにする
今後の監査作業の参考資料を提供する