1. 戦略的方向性の概念を確立する 2. 科学的な意思決定メカニズムを確立する 3. 管理および制御システムを改善する 4. システムを厳格に実行する 5. 資金の集中管理および制御を実行する 6. プロセスを合理的に設計する 7. 主要な制御を掌握するポイント

財務活動における主なリスクポイントとその管理策

1. 調達管理体制の整備 2. 厳格な実施と監督

主に、承認、購入、承諾、支払いの 3 つの主要なリンクがあります。

1. 需要予算と調達予算の作成 2. 購入申請と承認 3. 調達方法と購入価格の決定 4. 調達契約の締結 5. 供給プロセスの管理 6. 検収 7. 支払 8. 返品 9. 会計システムの管理

1. 資産運用プロセスを徹底整理 2. 運用の弱点を発見 3. 保険に配慮

ビジネスプロセス

主要なリスクポイントと管理措置

ビジネスプロセス

主要なリスクポイントと管理措置

ビジネスプロセス

主要なリスクポイントと管理措置

1. 営業業務プロセスの徹底整理 2. 弱点の特定 3. 管理体制の整備

1. 販売計画管理 2. 顧客与信管理 3. 価格決定メカニズムおよび与信方法の決定 4. 販売契約の締結 5. 納品 6. 顧客サービス 7. 回収 8. 会計システムの管理

1. 戦略重視 2. 研究開発成果の変革に注力

1. プロジェクトの設立

2. 研究プロセス管理

1. プロジェクトの業務フローを徹底整理 2. 責任と権限の明確化、相反する役職の分離 3. 各種プロジェクト管理体制の整備

1. プロジェクトの設立 2. プロジェクトの設計 3. プロジェクトの入札 4. プロジェクトの建設 5. プロジェクトの承諾 6. プロジェクト事後評価

1. 保証業務管理体制の整備 2. 各リンクの業務プロセスの標準化

1. 申込受付 2. 調査・評価 3. 承認 4. 保証契約の締結 5. 日常管理 6. 会計システム管理 7. 対価保証財務管理 8. 責任調査 9. 保証関係または返済および権利の適時終了依頼

1. 業務委託管理体制の整備 2. モニタリングの強化 3. 基幹業務の委託回避

1. 業務委託実施計画の策定 2. 審査・承認 3. 委託先の選定 4. 業務委託契約の締結 5. 業務委託契約の履行・監視 6. 受託 7. 会計情報システム

1. 財務報告管理プロセスの標準化 2. 各リンクの許認可制度の充実 3. 情報検証の強化 4. 情報技術の活用

1. 財務報告作成計画の策定 2. 重要な事象の会計処理の決定 3. 資産及び負債の確認 4. 個別財務報告の作成 5. 連結財務報告の作成 6. 外部財務報告の提供 7. 財務報告の分析と活用