營業執照

體系認證

加蓋紅章

分類管理要求

准入流程

准入標準

審批權限

准入記錄表

現場審核記錄

供應商調查表

其他評價記錄

分類管理

再評價頻次

再評價標準

再評價紀錄

採購合約

發票

送貨單

品質協議

BOM

驗收標準

來料檢驗規範

來料檢驗記錄

檢驗設備使用記錄

來料人員培訓記錄

半成品檢驗規範

半成品檢驗記錄

檢驗治具確認記錄

檢驗用軟體確認記錄

半成品人員訓練記錄

成品檢驗規程

成品檢驗記錄

成品檢驗報告

產品放行記錄

產品放行規程

檢驗設備使用記錄

成品人員訓練記錄

組件安裝規範

整機安裝規範

電氣接線規範

整機調試規範

關鍵工序、重要參數驗證記錄

作業規格培訓記錄

主要生產設備培訓記錄

區域標識清楚

物料擺放整齊

物料標識清楚

生產區域與其他區域分離

包括產品名稱、規格型號、原料批號、生產批號或產品編號、生產日期、數量、主要設備、製程參數、操作人員的資訊記錄。

主要生產設備驗證記錄

主要生產設備使用記錄

主要生產設備維修保養規程

主要生產設備維修保養記錄

生產設備管理制度

定期校準，貼有校準標識

校準報告

維護保養規程

維護保養記錄

主要的檢驗設備使用記錄

建帳管理

溫濕度監測記錄

溫濕度佈點合理

溫濕度控制設備（空調、除濕機、加濕器）

倉庫貨架、工作檯面、檢驗檯面鋪設防靜電膠皮

靜電膠皮接地

防靜電手環

靜電消除器

靜電膠皮點檢記錄

靜電消除器操作規程

不同區域標識明顯

生產、檢驗、倉儲主出入口放置擋鼠板

主出入口安裝滅蚊燈

窗戶封條不開

點檢記錄

動態更新