1. Stabilire un concetto di orientamento strategico 2. Stabilire un meccanismo decisionale scientifico 3. Migliorare il sistema di gestione e controllo 4. Implementare rigorosamente il sistema 5. Implementare la gestione e il controllo centralizzati dei fondi 6. Progettare ragionevolmente il processo 7. Assumere il controllo chiave punti

Principali punti di rischio e misure di controllo nelle attività di finanziamento

1. Migliorare il sistema di gestione degli appalti 2. Attuazione e supervisione rigorose

Principalmente i tre collegamenti principali sono approvazione, acquisto, accettazione e pagamento.

1. Preparare il budget della domanda e il budget dell'approvvigionamento 2. Domanda di acquisto e approvazione 3. Determinare il metodo di approvvigionamento e il prezzo di acquisto 4. Stipulare il contratto di appalto 5. Gestire il processo di fornitura 6. Accettazione 7. Pagamento 8. Resi 9. Controllo del sistema contabile

1. Risolvere in modo completo il processo di gestione patrimoniale 2. Individuare gli anelli deboli nella gestione 3. Prestare attenzione all'assicurazione

Processo di business

Principali punti di rischio e misure di controllo

Processo di business

Principali punti di rischio e misure di controllo

Processo di business

Principali punti di rischio e misure di controllo

1. Riordinare in modo completo il processo aziendale di vendita 2. Identificare gli anelli deboli 3. Migliorare i sistemi di gestione rilevanti

1. Gestione del piano di vendita 2. Gestione del credito cliente 3. Determinazione del meccanismo dei prezzi e del metodo di credito 4. Conclusione del contratto di vendita 5. Consegna 6. Servizio clienti 7. Incasso 8. Controllo del sistema contabile

1. Orientato alla strategia 2. Concentrato sulla trasformazione dei risultati della ricerca e sviluppo

1. Costituzione del progetto

2. Gestione del processo di ricerca

1. Riordinare in modo completo il flusso di lavoro del progetto 2. Chiarire responsabilità e autorità e separare le posizioni incompatibili 3. Migliorare i vari sistemi di gestione del progetto

1. Definizione del progetto 2. Elaborazione del progetto 3. Offerta di progetto 4. Costruzione del progetto 5. Accettazione del progetto 6. Valutazione post-progetto

1. Migliorare il sistema di gestione aziendale delle garanzie 2. Standardizzare il processo di lavoro di ciascun collegamento

1. Accettazione delle domande 2. Istruttoria e valutazione 3. Approvazione 4. Conclusione di un contratto di garanzia 5. Gestione quotidiana 6. Controllo del sistema contabile 7. Gestione finanziaria della controgaranzia 8. Istruttoria di responsabilità 9. Risoluzione tempestiva del rapporto di garanzia o rimborso e diritti ricorso

1. Migliorare il sistema di gestione dell’outsourcing aziendale 2. Rafforzare il monitoraggio 3. Evitare l’outsourcing del core business

1. Formulare il piano di implementazione dell'outsourcing aziendale 2. Revisionare e approvare 3. Selezionare il contraente 4. Firmare il contratto di outsourcing aziendale 5. Esecuzione e monitoraggio del contratto di outsourcing 6. Accettazione 7. Sistema informativo contabile

1. Standardizzare il processo di controllo dell’informativa finanziaria 2. Migliorare il sistema di autorizzazione e approvazione per ciascun collegamento 3. Rafforzare la verifica delle informazioni 4. Fare pieno uso della tecnologia informatica

1. Formulare un piano di preparazione del rapporto finanziario 2. Determinare il trattamento contabile degli eventi principali 3. Verificare attività e passività 4. Preparare rapporti finanziari individuali 5. Preparare rapporti finanziari consolidati 6. Fornire rapporti finanziari esterni 7. Analisi e utilizzo dei rapporti finanziari