Galería de mapas mentales Revisión del trabajo de adquisición de libros.
Este es un mapa mental sobre cómo clasificar el trabajo de adquisiciones. Los contenidos principales incluyen: gestión de proveedores, proceso de adquisiciones, gestión de órdenes de compra y gestión de adquisiciones de productos.
Editado a las 2024-11-23 12:02:56,Este es un mapa mental sobre bacterias, y sus principales contenidos incluyen: descripción general, morfología, tipos, estructura, reproducción, distribución, aplicación y expansión. El resumen es integral y meticuloso, adecuado como materiales de revisión.
Este es un mapa mental sobre la reproducción asexual de la planta, y sus principales contenidos incluyen: concepto, reproducción de esporas, reproducción vegetativa, cultivo de tejidos y brotes. El resumen es integral y meticuloso, adecuado como materiales de revisión.
Este es un mapa mental sobre el desarrollo reproductivo de animales, y sus principales contenidos incluyen: insectos, ranas, aves, reproducción sexual y reproducción asexual. El resumen es integral y meticuloso, adecuado como materiales de revisión.
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Clasificación del trabajo de adquisiciones
Gestión de adquisiciones de productos básicos.
objeto
SKU
Factores de referencia
precio de compra
en stock
La lista de gestión de productos comprados contiene principalmente datos.
ISBN, título del libro, precio, código, precio real, descuento, especificaciones, autor, editor, cantidad de inventario
Datos de precios basados en la dimensión del proveedor.
Información de SKU, proveedores, precio del contrato, política de reembolso/precio/precio escalonado, precio de compra reciente, precio de compra histórico
Datos de inventario con almacén como dimensión.
Información de SKU, almacén, cantidad de inventario, cantidad disponible, cantidad en tránsito, tasa de rotación/demanda de rotación
Perspectiva de adquisiciones
Basado en lo anterior
Gestión de órdenes de compra
Proceso de orden de compra
Solicitud de compra--Consulta--Pedido--Llegada--Liquidación
La solicitud de compra se refiere a cuándo el departamento comercial o la cadena de suministro necesita comprar según el pronóstico de la demanda.
Consulta de adquisición significa que una vez aprobada la solicitud de compra, el comprador preparará un formulario de consulta de compra basado en la solicitud de compra y lo enviará al proveedor correspondiente (el nuestro es un pedido directo)
Después de determinar el proveedor y el precio de compra, el comprador ingresa los detalles de la orden de compra en el sistema e inicia oficialmente la compra.
La liquidación de llegada significa que una vez que la compra se coloca en el almacén, se confirma la llegada de la orden de compra y se transfiere a finanzas para su liquidación de acuerdo con el acuerdo de liquidación.
Solicitud de compra
Contenido de la orden de compra
estado
Proceso de adquisiciones
proceso
El departamento comercial (operación/ventas/servicio al cliente) envía mensajes o alertas del sistema, el comprador registra el estante para preventa en el formulario y pregunta al proveedor sobre cómo agregar productos.
El personal de compras crea las solicitudes de compra correspondientes en función de las necesidades del departamento comercial o las advertencias del sistema.
Los gerentes de adquisiciones revisan las solicitudes de compra
Una vez generada la orden de compra, la información de compra correspondiente (proveedor, información y cantidad de SKU, almacén, hora estimada de llegada, etc.) se transmite a los departamentos pertinentes y se informa al almacén al mismo tiempo.
El personal de compras realiza un seguimiento oportuno del estado logístico de las mercancías todos los días para asegurarse de conocer el estado de envío/transporte/llegada de las mercancías e informar de inmediato al departamento comercial y al almacén. Después de recibir las mercancías, el almacén inspecciona el almacén. productos de manera oportuna y los almacena, y se asegura de que todos los mensajes sean respondidos antes de salir del trabajo. Formulario de preparación de compra de registro de asuntos pendientes.
Una vez almacenados todos los elementos físicos de la orden de compra, la lista de entrega y la lista de compras se conservarán, se enviarán a financiación y se realizará la liquidación con el proveedor de acuerdo con el contrato.
Hasta que se complete la liquidación, el proceso de compra finaliza oficialmente.
Puntos adicionales
Aunque la orden de compra en el proceso anterior solo circula dentro del sistema, de hecho, la orden de compra requiere que el personal de compras se reúna con el proveedor fuera de línea y acuerde la hora estimada de llegada. Esta parte de los bienes comprados pertenece al inventario en tránsito. Algunas empresas de comercio electrónico agregarán de 2 a 3 inventarios en tránsito durante el día que se calculan en el inventario vendido.
Existe la posibilidad de que la orden de compra llegue en lotes o solo llegue una parte de la mercancía. Esto requiere permitir que la orden de compra llegue en lotes y cancelarla directamente.
conceptos importantes
stock de seguridad
Inventario preparado para proteger contra la incertidumbre. Proporcionar una alerta temprana cuando el stock de seguridad sea inferior al stock de seguridad e iniciar acciones de reabastecimiento.
Plazo de entrega de adquisiciones
El tiempo que transcurre desde la realización de una orden de compra hasta la recepción del mismo.
Es necesario conocer el ciclo de reabastecimiento promedio de cada proveedor (haga sus propias estadísticas y calcule el tiempo promedio desde la realización del pedido hasta el envío al almacenamiento, para informar la operación de preventa al mismo tiempo). Según las características de los ciclos industriales anteriores, el ciclo de reabastecimiento promedio en las temporadas altas.
punto de orden
Cuando realizar el pedido
Cantidad de pedido
cuanto pedir
Liquidación de inventarios de lento movimiento
Los gerentes de almacén, compras, ventas y operaciones inspeccionarán el almacén todos los meses para clasificar los productos invendibles, muertos y muertos. Los gerentes de ventas y operaciones brindarán sugerencias sobre si devolver los productos o aumentar los esfuerzos de ventas.
Gestión de proveedores
Modelo de adquisiciones
Elija y venda usted mismo
La plataforma compra mesas de productos básicos a proveedores y las almacena en su propio almacén para su venta.
Envío directo
Una vez vendido el producto en la plataforma, el proveedor lo enviará y los costos del producto y la logística se liquidarán de acuerdo con el pedido.
Modelo de almacén principal multicarga
La plataforma abre el almacén a los proveedores. Cuando los bienes del proveedor se colocan en el almacén, la propiedad de los bienes pertenece al proveedor. El inventario exclusivo, bloqueado y compartido puede existir de varias formas después de que la plataforma inicia una compra al proveedor. , las mercancías correspondientes serán Solo realice cambios al consignador
Información del proveedor
Información básica
Nombre del proveedor, abreviatura, información de contacto (dirección, persona de contacto, número de teléfono), tipo de proveedor (autooperado, agencia de entrega, etc.) Cuando el tipo de proveedor es agencia de entrega, los pedidos de los productos correspondientes se transferirán al proveedor. sistema, y el Proveedor entrega los bienes
información financiera
Principalmente número de cuenta bancaria (nombre del banco, número de cuenta bancaria, nombre de apertura de cuenta), información de facturación (nombre, banco, número de identificación del contribuyente, número de contacto, etc.)
Alcance del negocio
Centrarse principalmente en las marcas.
Calificación empresarial
contrato de compra
El establecimiento del comportamiento en materia de adquisiciones debe acreditarse en el contrato.
Evaluación de proveedores
La selección y evaluación de proveedores son la base para el funcionamiento de las relaciones de cooperación en la cadena de suministro.
Indicadores de referencia de la evaluación
calidad del producto
El tiempo de entrega
Volumen de entrega
precio
Nivel de tarifa de reposición
Grado de cooperación
Al comprar, dé prioridad a los proveedores con calificaciones altas, elimine gradualmente a los proveedores con calificaciones bajas e introduzca nuevos proveedores.