SKU

precio de compra

en stock

ISBN, título del libro, precio, código, precio real, descuento, especificaciones, autor, editor, cantidad de inventario

Información de SKU, proveedores, precio del contrato, política de reembolso/precio/precio escalonado, precio de compra reciente, precio de compra histórico

Información de SKU, almacén, cantidad de inventario, cantidad disponible, cantidad en tránsito, tasa de rotación/demanda de rotación

Basado en lo anterior

Solicitud de compra--Consulta--Pedido--Llegada--Liquidación

La solicitud de compra se refiere a cuándo el departamento comercial o la cadena de suministro necesita comprar según el pronóstico de la demanda.

Consulta de adquisición significa que una vez aprobada la solicitud de compra, el comprador preparará un formulario de consulta de compra basado en la solicitud de compra y lo enviará al proveedor correspondiente (el nuestro es un pedido directo)

Después de determinar el proveedor y el precio de compra, el comprador ingresa los detalles de la orden de compra en el sistema e inicia oficialmente la compra.

La liquidación de llegada significa que una vez que la compra se coloca en el almacén, se confirma la llegada de la orden de compra y se transfiere a finanzas para su liquidación de acuerdo con el acuerdo de liquidación.

Contenido de la orden de compra

estado

El departamento comercial (operación/ventas/servicio al cliente) envía mensajes o alertas del sistema, el comprador registra el estante para preventa en el formulario y pregunta al proveedor sobre cómo agregar productos.

El personal de compras crea las solicitudes de compra correspondientes en función de las necesidades del departamento comercial o las advertencias del sistema.

Los gerentes de adquisiciones revisan las solicitudes de compra

Una vez generada la orden de compra, la información de compra correspondiente (proveedor, información y cantidad de SKU, almacén, hora estimada de llegada, etc.) se transmite a los departamentos pertinentes y se informa al almacén al mismo tiempo.

El personal de compras realiza un seguimiento oportuno del estado logístico de las mercancías todos los días para asegurarse de conocer el estado de envío/transporte/llegada de las mercancías e informar de inmediato al departamento comercial y al almacén. Después de recibir las mercancías, el almacén inspecciona el almacén. productos de manera oportuna y los almacena, y se asegura de que todos los mensajes sean respondidos antes de salir del trabajo. Formulario de preparación de compra de registro de asuntos pendientes.

Una vez almacenados todos los elementos físicos de la orden de compra, la lista de entrega y la lista de compras se conservarán, se enviarán a financiación y se realizará la liquidación con el proveedor de acuerdo con el contrato.

Hasta que se complete la liquidación, el proceso de compra finaliza oficialmente.

Aunque la orden de compra en el proceso anterior solo circula dentro del sistema, de hecho, la orden de compra requiere que el personal de compras se reúna con el proveedor fuera de línea y acuerde la hora estimada de llegada. Esta parte de los bienes comprados pertenece al inventario en tránsito. Algunas empresas de comercio electrónico agregarán de 2 a 3 inventarios en tránsito durante el día que se calculan en el inventario vendido.

Existe la posibilidad de que la orden de compra llegue en lotes o solo llegue una parte de la mercancía. Esto requiere permitir que la orden de compra llegue en lotes y cancelarla directamente.

stock de seguridad

Plazo de entrega de adquisiciones

punto de orden

Cantidad de pedido

Liquidación de inventarios de lento movimiento

Elija y venda usted mismo

Envío directo

Modelo de almacén principal multicarga

Información básica

información financiera

Alcance del negocio

Calificación empresarial

contrato de compra

La selección y evaluación de proveedores son la base para el funcionamiento de las relaciones de cooperación en la cadena de suministro.

Indicadores de referencia de la evaluación

Al comprar, dé prioridad a los proveedores con calificaciones altas, elimine gradualmente a los proveedores con calificaciones bajas e introduzca nuevos proveedores.