1. Estabelecer um conceito de orientação estratégica 2. Estabelecer um mecanismo científico de tomada de decisão 3. Melhorar o sistema de gestão e controle 4. Implementar rigorosamente o sistema 5. Implementar gestão centralizada e controle de fundos 6. Desenhar razoavelmente o processo 7. Assumir o controle chave pontos

Principais pontos de risco e medidas de controle nas atividades de financiamento

1. Melhorar o sistema de gestão de compras 2. Implementação e supervisão rigorosas

Principalmente os três links principais são aprovação, compra, aceitação e pagamento.

1. Preparar o orçamento de demanda e o orçamento de compras 2. Solicitação e aprovação de compra 3. Determinar o método de aquisição e o preço de compra 4. Celebrar o contrato de aquisição 5. Gerenciar o processo de fornecimento 6. Aceitação 7. Pagamento 8. Devoluções 9. Controle do sistema contábil

1. Classifique de forma abrangente o processo de gestão de ativos 2. Encontre elos fracos na gestão 3. Preste atenção aos seguros

Processo de negócio

Principais pontos de risco e medidas de controle

Processo de negócio

Principais pontos de risco e medidas de controle

Processo de negócio

Principais pontos de risco e medidas de controle

1. Classificar de forma abrangente o processo de negócios de vendas 2. Identificar os elos fracos 3. Melhorar os sistemas de gestão relevantes

1. Gerenciamento do plano de vendas 2. Gerenciamento de crédito do cliente 3. Determinar mecanismo de preços e método de crédito 4. Concluir contrato de vendas 5. Entrega 6. Atendimento ao cliente 7. Cobrança 8. Controle do sistema contábil

1. Orientado para a estratégia 2. Foco na transformação dos resultados de P&D

1. Estabelecimento do projeto

2. Gestão do processo de pesquisa

1. Classificar de forma abrangente o fluxo de trabalho do projeto 2. Esclarecer responsabilidades e autoridades e separar posições incompatíveis 3. Melhorar vários sistemas de gerenciamento de projetos

1. Estabelecimento do projeto 2. Concepção do projeto 3. Licitação do projeto 4. Construção do projeto 5. Aceitação do projeto 6. Avaliação pós-projeto

1. Melhorar o sistema de gestão empresarial de garantia 2. Padronizar o processo de trabalho de cada elo

1. Aceitação de candidaturas 2. Investigação e avaliação 3. Aprovação 4. Celebração de um contrato de garantia 5. Gestão diária 6. Controlo do sistema contabilístico 7. Gestão financeira da contragarantia 8. Investigação de responsabilidades 9. Rescisão atempada da relação de garantia ou reembolso e direitos recurso

1. Melhorar o sistema de gestão de terceirização de negócios 2. Fortalecer o monitoramento 3. Evitar a terceirização de negócios principais

1. Formular plano de implementação de terceirização de negócios 2. Revisar e aprovar 3. Selecionar contratante 4. Assinar contrato de terceirização de negócios 5. Execução e monitoramento do contrato de terceirização 6. Aceitação 7. Sistema de informações contábeis

1. Padronizar o processo de controle de relatórios financeiros 2. Melhorar o sistema de autorização e aprovação de cada link 3. Fortalecer a verificação de informações 4. Fazer pleno uso da tecnologia da informação

1. Formular um plano de preparação de relatórios financeiros 2. Determinar o tratamento contábil de eventos importantes 3. Verificar ativos e passivos 4. Preparar relatórios financeiros individuais 5. Preparar relatórios financeiros consolidados 6. Fornecer relatórios financeiros externos 7. Análise e utilização de relatórios financeiros