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Revisione del lavoro sull'approvvigionamento di libri
Questa è una mappa mentale sulla gestione del lavoro di approvvigionamento. I contenuti principali includono: gestione dei fornitori, processo di approvvigionamento, gestione degli ordini di acquisto e gestione delle materie prime di approvvigionamento.
2024-11-23 12:02:56 に編集されました
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Smistamento del lavoro di approvvigionamento
Gestione approvvigionamenti merceologici
oggetto
SKU
Fattori di riferimento
prezzo di acquisto
in magazzino
L'elenco di gestione dei prodotti acquistati contiene principalmente dati
ISBN, titolo del libro, prezzo, codice, prezzo effettivo, sconto, specifiche, autore, editore, quantità di inventario
Dati sui prezzi basati sulla dimensione del fornitore
Informazioni SKU, fornitori, prezzo contrattuale, politica di sconti/prezzo/prezzo a scaglioni, prezzo di acquisto recente, prezzo di acquisto storico
Dati di inventario con magazzino come dimensione
Informazioni SKU, magazzino, quantità di inventario, quantità disponibile, quantità in transito, tasso di turnover/domanda di fatturato
Prospettiva degli appalti
Sulla base di quanto sopra
Gestione degli ordini di acquisto
Processo dell'ordine di acquisto
Richiesta di acquisto-Richiesta-Ordine-Arrivo-Pagamento
La richiesta di acquisto si riferisce a quando il reparto aziendale o la catena di fornitura deve effettuare acquisti in base alla previsione della domanda.
Richiesta di acquisto significa che dopo l'approvazione della richiesta di acquisto, l'acquirente preparerà un modulo di richiesta di acquisto basato sulla richiesta di acquisto e lo invierà al fornitore corrispondente (il nostro è un ordine diretto)
Dopo aver determinato il fornitore e il prezzo d'acquisto, l'acquirente inserisce i dettagli dell'ordine d'acquisto nel sistema e avvia ufficialmente l'acquisto.
Liquidazione all'arrivo significa che dopo che l'acquisto è stato messo in magazzino, l'arrivo dell'ordine d'acquisto viene confermato e trasferito al reparto finanziario per la liquidazione in base all'accordo transattivo.
Richiesta di acquisto
Contenuto dell'ordine di acquisto
stato
Processo di appalto
processo
Il reparto commerciale (operatività/vendite/servizio clienti) invia avvisi o avvisi di sistema, l'acquirente registra lo scaffale per la prevendita nel modulo e chiede al fornitore se aggiungere merci.
Il personale addetto agli acquisti crea richieste di acquisto corrispondenti in base alle esigenze del reparto commerciale o agli avvisi di sistema.
I responsabili degli approvvigionamenti esaminano le richieste di acquisto
Dopo che l'ordine di acquisto è stato generato, le informazioni di acquisto corrispondenti (fornitore, informazioni e quantità SKU, magazzino di magazzino, orario di arrivo previsto, ecc.) vengono trasmesse ai reparti competenti e contemporaneamente riportate al magazzino.
Il personale addetto agli acquisti monitora tempestivamente ogni giorno lo stato logistico delle merci per assicurarsi di essere a conoscenza dello stato di spedizione/trasporto/arrivo delle merci e informare tempestivamente il reparto commerciale e il magazzino. Dopo aver ricevuto la merce, il magazzino ispeziona la merce merci in modo tempestivo e metterle in deposito. Assicurarsi che tutti i messaggi ricevano risposta prima di lasciare il lavoro. Modulo di preparazione all'acquisto per la registrazione delle questioni incompiute
Dopo che tutti gli articoli fisici dell'ordine d'acquisto sono stati messi in magazzino, la lista di consegna e la lista d'acquisto verranno conservate, sottoposte al finanziamento e la liquidazione verrà effettuata con il fornitore in base al contratto.
Fino al completamento della transazione, il processo di acquisto è ufficialmente concluso.
Punti aggiuntivi
Sebbene l'ordine d'acquisto nel processo di cui sopra venga diffuso solo all'interno del sistema, in realtà l'ordine d'acquisto richiede che il personale addetto agli acquisti incontri il fornitore offline e concordi l'orario di arrivo stimato. Questa parte della merce acquistata appartiene all'inventario in transito. Alcune società di e-commerce aggiungeranno 2~3 scorte in transito durante il giorno, calcolate nell'inventario venduto
Esiste la possibilità che l'ordine d'acquisto arrivi in lotti o arrivi solo una parte della merce. Ciò richiede di consentire l'arrivo dell'ordine d'acquisto in lotti e di risolverlo direttamente.
concetti importanti
scorta di sicurezza
Inventario preparato per proteggere dall'incertezza. Fornire un avviso tempestivo quando le scorte di sicurezza sono inferiori alle scorte di sicurezza e avviare un'azione di rifornimento
Tempi di approvvigionamento
Il tempo necessario dall'effettuazione di un ordine di acquisto alla ricezione dell'ordine
È necessario conoscere il ciclo di rifornimento medio di ciascun fornitore (creare le proprie statistiche e calcolare il tempo medio dall'effettuazione dell'ordine alla spedizione al magazzino, in modo da informare allo stesso tempo l'operazione di prevendita). sulle caratteristiche dei cicli industriali precedenti, il ciclo di rifornimento medio nelle stagioni di punta
punto d'ordine
Quando effettuare l'ordine
Quantità dell'ordine
Quanto ordinare
Liquidazione delle scorte a lenta rotazione
I responsabili del magazzino, degli acquisti, delle vendite e delle operazioni ispezioneranno il magazzino ogni mese per eliminare le merci invendibili, morte e morte. I responsabili delle vendite e delle operazioni forniranno suggerimenti sull'opportunità di restituire la merce o aumentare gli sforzi di vendita.
Gestione dei fornitori
Modello di approvvigionamento
Scegli e vendi da solo
La piattaforma acquista tabelle merceologiche dai fornitori e le immagazzina nel proprio magazzino per la vendita.
Dropshipping
Dopo che il prodotto è stato venduto sulla piattaforma, verrà spedito dal fornitore e i costi del prodotto e della logistica verranno saldati in base all'ordine.
Modello di magazzino principale multicarico
La piattaforma apre il magazzino ai fornitori Quando le merci del fornitore vengono inserite nel magazzino, la proprietà delle merci appartiene al fornitore. L'inventario esclusivo, bloccato e condiviso può esistere in diverse forme dopo che la piattaforma ha avviato un acquisto dal fornitore , la merce corrispondente sarà semplicemente apportare modifiche allo speditore
Informazioni sul fornitore
Informazioni di base
Nome del fornitore, abbreviazione, informazioni di contatto (indirizzo, persona di contatto, numero di telefono), tipo di fornitore (autogestito, consegna tramite agenzia, ecc.) Quando il tipo di fornitore è consegna tramite agenzia, gli ordini per i prodotti corrispondenti verranno trasferiti al fornitore Il fornitore consegna la merce
informazioni finanziarie
Principalmente numero di conto bancario (nome della banca, numero di conto bancario, nome di apertura del conto), informazioni di fatturazione (nome, banca, numero di identificazione fiscale, numero di contatto, ecc.)
Ambito aziendale
Concentrarsi principalmente sui marchi
Qualificazione aziendale
contratto di acquisto
L'instaurazione del comportamento in materia di approvvigionamento deve essere provata dal contratto
Valutazione dei fornitori
La selezione e la valutazione dei fornitori costituiscono la base per il funzionamento dei rapporti di cooperazione di catena di fornitura.
Indicatori di riferimento per la valutazione
qualità del prodotto
Tempi di consegna
Volume di consegna
prezzo
Livello della commissione di rifornimento
Grado di cooperazione
Al momento degli acquisti, dare la priorità ai fornitori con valutazioni dei fornitori elevate, eliminare gradualmente i fornitori con valutazioni dei fornitori basse e introdurre nuovi fornitori.